| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $97,251,356 | $107,557,296 | $115,213,497 | $118,297,132 | $126,935,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $3,281,587 | $8,098,545 | $2,574,721 | $2,733,869 | $3,195,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,322,153 | $1,409,980 | $2,155,697 | $2,411,876 | $2,680,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $101,855,096 | $117,065,871 | $119,943,915 | $123,442,877 | $132,810,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 648 | 636 | 638 | 660 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 19 | 20 | 24 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 667 | 656 | 662 | 682 | 668 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $66,400,271 | $73,557,425 | $77,166,124 | $85,542,993 | $89,240,031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,288,359 | $5,300,094 | $5,693,636 | $6,344,013 | $7,578,801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $224,718 | $1,349,602 | $1,194,215 | $1,449,028 | $1,081,547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $72,913,348 | $80,207,121 | $84,053,975 | $93,336,034 | $97,900,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 507 | 521 | 543 | 582 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 9 | 9 | 9 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 516 | 530 | 552 | 596 | 633 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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