| FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $33,986,805 | $39,182,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,244,613 | $6,883,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $27,852 | $166,018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $40,259,270 | $46,232,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 264 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 264 | 286 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $26,224,010 | $27,814,846 | $28,839,013 | $30,922,685 | $31,753,143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $6,283,025 | $6,085,458 | $6,560,027 | $5,996,927 | $5,985,620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,188,739 | $465,993 | $100,123 | $286,689 | $149,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $33,695,774 | $34,366,297 | $35,499,163 | $37,206,301 | $37,888,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 240 | 254 | 256 | 261 | 261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 240 | 254 | 256 | 261 | 261 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | *FY1998 | *FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $22,046,370 | $22,780,484 | $23,544,698 | $25,422,962 | $25,171,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,467,830 | $1,505,577 | $1,868,532 | $5,788,800 | $6,255,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $382,254 | $376,551 | $908,107 | $1,460,938 | $744,155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $23,896,454 | $24,662,612 | $26,321,337 | $32,672,700 | $32,171,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 123 | 148 | 148 | 232 | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 133 | 153 | 153 | 237 | 237 |
* Includes funds for Roads Board.
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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