| FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $237,914,750 | $232,713,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,630,603 | $4,318,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $68,819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $243,614,172 | $237,032,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,205.88 | 1,324.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,205.88 | 1,324.90 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $148,290,328 | $158,244,500 | $176,968,970 | $188,654,553 | $195,987,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,041,670 | $3,570,800 | $4,661,195 | $4,472,900 | $3,923,422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $618,885 | $78,000 | $103,640 | $529,503 | $131,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $150,950,882 | $161,893,300 | $181,733,805 | $193,656,956 | $200,042,285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 1,021.35 | 1,054.60 | 1,082.95 | 1,146.29 | 1,158.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 1,021.35 | 1,054.60 | 1,082.95 | 1,146.29 | 1,158.35 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $109,615,349 | $113,272,775 | $121,077,191 | $129,690,226 | $139,909,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $1,862,227 | $2,039,019 | $1,907,577 | $3,228,327 | $2,258,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $164,329 | $638,173 | $159,428 | $110,861 | $47,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $111,641,905 | $115,563,967 | $123,744,196 | $133,029,514 | $142,215,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 832 | 841 | 869.24 | 910.95 | 962.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 832 | 841 | 869.24 | 910.95 | 962.27 |
actual= actual expenditures
approp.= appropriations
FTE = full-time equivalent
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