| FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $121,448,150 | $128,757,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,811,161 | $6,442,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,291,156 | $3,338,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $132,550,467 | $138,539,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 515.7 | 531.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 20.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 535.7 | 553.3 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $93,536,275 | $89,582,364 | $97,363,661 | $113,778,452 | $118,984,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,408,856 | $7,923,464 | $8,699,562 | $7,365,637 | $6,097,038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,468,140 | $3,855,606 | $4,324,238 | $3,291,114 | $3,893,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $105,413,271 | $101,361,434 | $110,387,461 | $124,435,203 | $128,974,685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 476 | 478 | 474 | 496.8 | 502.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 19 | 19 | 19.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 476 | 497 | 493 | 515.8 | 521.2 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $67,334,813 | $74,625,067 | $78,923,708 | $74,786,388 | $82,031,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,433,573 | $7,793,682 | $7,323,824 | $8,119,609 | $6,514,807 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,909,183 | $3,336,523 | $2,883,602 | $3,037,281 | $3,481,603 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $77,677,570 | $85,755,272 | $89,131,134 | $85,943,278 | $92,027,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 433 | 446 | 449 | 449 | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 433 | 446 | 449 | 449 | 463 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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