| FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $284,440,012 | $271,617,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $10,387,569 | $12,305,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $294,827,581 | $283,922,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 846 | 846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 870 | 870 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $185,990,126 | $200,805,471 | $211,142,961 | $216,298,439 | $314,013,626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $16,169,270 | $10,603,789 | $10,449,761 | $10,130,046 | $8,318,710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | 0 | 0 | 0 | $198,091 | $177,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $202,159,396 | $211,409,260 | $221,592,722 | $226,626,576 | $322,509,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 800 | 824 | 819 | 829 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 42 | 24 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 842 | 848 | 846 | 855 | 870 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $135,650,524 | $145,255,518 | $152,898,434 | $150,023,772 | $172,328,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $11,198,708 | $11,736,214 | $12,101,342 | $13,724,951 | $15,447,554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $146,849,232 | $156,991,732 | $164,999,776 | $163,748,723 | $187,775,934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 698 | 705 | 705 | 770 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 91 | 63 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 789 | 768 | 747 | 812 | 842 |
acutal = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
*General Fund operating budget.
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