| FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $58,036,691 | $57,744,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $7,447,756 | $7,700,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,418,977 | $1,011,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $66,903,424 | $66,456,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 581.1 | 593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $48,912,270 | $51,906,914 | $51,373,853 | $51,895,839 | $55,816,862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $5,366,275 | $6,240,229 | $6,681,272 | $9,076,125 | $9,095,578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $1,300,660 | $1,305,970 | $1,313,035 | $1,169,271 | $1,020,942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $55,579,205 | $59,453,113 | $59,368,160 | $62,141,235 | $65,933,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 489 | 503.7 | 542.1 | 556 | 557.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | $40,948,608 | $42,603,915 | $43,572,995 | $45,090,318 | $48,086,574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State | $2,675,421 | $2,807,315 | $3,056,394 | $4,848,243 | $5,033,533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $676,882 | $744,840 | $962,718 | $1,027,725 | $1,405,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $44,300,911 | $46,156,070 | $47,592,107 | $50,966,286 | $54,525,157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 421 | 436 | 434 | 425 | 488.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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