| FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $4,167,154 | $3,769,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $3,013,135 | $5,707,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $13,774,630 | $10,995,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $20,954,919 | $20,472,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 39 | 42 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $3,135,948 | $3,997,369 | $4,570,414 | $5,396,811 | $5,604,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $1,447,297 | $2,732,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $13,020 | $3,246,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $3,135,948 | $3,997,369 | $4,570,414 | $6,857,128 | $11,042,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 29.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 31.5 | 29.5 | 29.5 | 33.5 | 40.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,264,141 | $1,337,293 | $1,260,987 | $1,851,666 | $4,539,074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $50,000 | $47,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,264,141 | $1,337,293 | $1,260,987 | $1,901,666 | $4,586,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 22 | 22 | 22.00 | 22.00 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 4 | 4 | 1.75 | 4.75 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 26 | 26 | 23.75 | 26.75 | 28.5 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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