| CY2005 | CY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (projected) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditures | $52,415,480 | $48,276,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 484.5 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual/Temporary | 3.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 488.0 | 382 |
| CY2000 | CY2001 | CY2002 | CY2003 | CY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditures | $29,478,963 | $36,011,663 | $45,385,478 | $46,654,632 | $50,828,396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 345.0 | 410.5 | 512.5 | 511 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual/Temporary | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 350.0 | 425.5 | 520.5 | 513 | 544 |
| CY1995 | CY1996 | CY1997 | CY1998 | CY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS* | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Expenditure | $34,468,666 | $37,833,480 | $36,309,105 | $31,735,822 | $29,033,679 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 523.5 | 527.5 | 457.0 | 397.5 | 364.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual/Temporary | 42.0 | 33.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 565.5 | 560.5 | 459.5 | 399.5 | 366.5 |
*Nonbudgeted Funds (no State obligations; funds derived from insurance premiums, earnings from investments, etc.)
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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