| FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $89,168,150 | $90,007,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $3,623,034 | $3,945,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $92,791,184 | $93,952,483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 687.5 | 677.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | .25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 687.5 | 677.75 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $96,453,340 | $95,538,928 | $93,051,699 | $88,503,559 | $76,410,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $214,295 | $2,018,893 | $2,743,000 | $2,953,798 | $3,154,094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $96,667,635 | $97,557,821 | $95,794,699 | $91,457,357 | $79,564,657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 763 | 773.0 | 763 | 735.5 | 687.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 2.5 | 3 | 2.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 763 | 775.5 | 766 | 738.0 | 687.5 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $97,721,413 | $95,560,647 | $96,627,653 | $89,414,712 | $87,353,892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $26,941 | $430,738 | $176,548 | $306,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $97,721,413 | $95,587,588 | $97,058,391 | $89,591,260 | $87,660,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 819 | 798 | 786 | 755 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 819 | 798 | 786 | 755 | 760 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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