| FY2005 | FY2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,366,007 | $2,259,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $301,113 | $435,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,667,120 | $2,695,029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 34.6 | 31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 36.0 | 33.0 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,098,523 | $2,343,267 | $2,496,292 | $2,458,735 | $2,307,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $834,041 | $647,787 | $503,076 | $387,159 | $385,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,932,564 | $2,991,054 | $2,999,368 | $2,845,894 | $2,692,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 35.6 | 37.6 | 38.6 | 37.6 | 34.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 37.6 | 40.8 | 41.3 | 39.7 | 36.2 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,812,633 | $1,808,116 | $1,865,833 | $1,852,512 | $1,969,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $652,422 | $722,267 | $678,670 | $671,068 | $589,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $2,465,055 | $2,530,383 | $2,544,504 | $2,523,580 | $2,558,973 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 34.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 37.0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.8 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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